1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-174-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Papelería, Artículos Corporativos, T Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.002.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 113173,5 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cirples impresion y diseño Razón Social ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA R.U.T. 76.062.644-9 Sucursal cirples impresion y diseño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1106 Unidad Orden de Trabajo 7 fecha 28 Agosto 2019, ID DOC 303440. 17.- Flyares publicitarios 4/4, papel couche 130 gramos, tamaño 1/2 carta $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.900 $ 165.900 14111509 Artículos de papelería 503 Unidad Orden de Trabajo 7 fecha 28 Agosto 2019, ID DOC 303440. 52.- Chapitas institucionales tamaño 5x5 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.750 $ 125.750 14111509 Artículos de papelería 300 Unidad Orden de Trabajo 7 fecha 28 Agosto 2019, ID DOC 303440. 62.- Lápices publicitarios impresos en un solo color $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad Orden de Trabajo 7 fecha 28 Agosto 2019, ID DOC 303440. 80.- Galvanos en raulí de 24x19 cms., con logo municipal y texto. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad Orden de Trabajo 7 fecha 28 Agosto 2019, ID DOC 303440. 83.- Jockey corporativos $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 595.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.174
TOTAL OC	$ 708.824