1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-185-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-45-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 247091,2 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Citelum Chile Razón Social CITELUZ CHILE SERVICIOS DE ILUMINACION URBANA S.A. R.U.T. 76.028.251-0 Sucursal Citelum Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 24 Unidad Orden de Trabajo N° 53 de fecha 19/12/2018 35.- Provisión e instalación de Brazo Galvanizado 2". Incluye conductor 14 AWG y fusible aéreo $ 38.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.480 $ 912.480 39111603 Alumbrado público 400 Metro Lineal Orden de Trabajo N° 53 de fecha 19/12/2018 48.- Provisión e instalación Red Aérea Cable Preensamblado 2x16 MM2 (incluye ferretería y cajas de cajas de distribución de empalmes. $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000 $ 388.000

Total Neto	$ 1.300.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.091
TOTAL OC	$ 1.547.571