1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-186-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CONCESIÓN DEL SERV. DE MANT. INST. ALUMBRADO PUBL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-45-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.002. del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 22125435,49576 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Citelum Chile Razón Social CITELUM CHILE SPA R.U.T. 76.028.251-0 Sucursal Citelum Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida Contrato con modalidad de Trato Directo del Servicio por periodo desde el 07.09.2019 al 06.01.2020. Concesion del Servicio de Mantención de Instalaciones de Alumbrado Público de la Comuna de Rancagua $ 116.449.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.449.661 $ 116.449.661

Total Neto	$ 116.449.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.125.435
TOTAL OC	$ 138.575.096