1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-34-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2402-49-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-49-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 10118640 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción y mantención de areas verdes y aseo Razón Social LAURA ROSA GUZMAN ASTUDILLO R.U.T. 13.719.031-1 Sucursal Construcción y mantención de areas verdes y aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 El servicio de aseo deberá ejecutarse en todas las dependencias municipales, ya sean interiores y exteriores, servicios higiénicos, oficinas, salones de conferencias, bodegas, pisos, escaleras, ascensores. 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios   $ 53.256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.256.000 $ 53.256.000

Total Neto	$ 53.256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.118.640
TOTAL OC	$ 63.374.640