1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2402-74-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-74-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 2554621,82 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Lattapiat Razón Social SARA ADRIANA LATTAPIAT PERINI R.U.T. 4.103.249-9 Sucursal Importadora Lattapiat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad Instalación y Lanzamiento Fuegos Artificiales, Fiestas Fin de Año 2009, de acuerdo a las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.   $ 13.445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445.378 $ 13.445.378

Total Neto	$ 13.445.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.554.622
TOTAL OC	$ 16.000.000