1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-69-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Papelería, Artículos Corporativos, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 330638,38 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cirples impresion y diseño Razón Social ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA R.U.T. 76.062.644-9 Sucursal cirples impresion y diseño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad Orden de Trabajo 1 de fecha 5 de junio 2019 79.- pendrive corporativo en eco cuero, color café con capacidad de 8 GB, con logo institucional en grabado láser, con caja individual. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad Orden de Trabajo 2 de fecha 23 de abril 2019 79.- pendrive corporativo en eco cuero, color café con capacidad de 8 GB, con logo institucional en grabado láser, con caja individual. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Orden de Trabajo 3 de fecha 26 de abril 2019 31.- Impresión digital sistema eco solvente con tinta filtro uv, en tela pvc con excedentes y confección de bastidor de madera en palos de 2x1 ($4.900x2x1) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Orden de Trabajo 4 de fecha 29 de abril 2019 31.- Impresión digital sistema eco solvente con tinta filtro uv, en tela pvc con excedentes 1,20x1,40m.($4900x1.20x1.40) $ 8.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.232 $ 8.232 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Orden de Trabajo 5 de fecha 2 de Mayo 2019 84.- Confección de galvano de madera en Raulí, cn grabado láser de 24x19cms., con caja $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad Orden de Trabajo 6 de fecha 20 de Mayo 2019 84.- Confección de galvano de madera en Raulí, cn grabado láser de 22x28cms., con caja $ 38.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.970 $ 116.970

Total Neto	$ 1.740.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.638
TOTAL OC	$ 2.070.840