1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-71-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Contrato Suministro Construcción Area Verde Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-153-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 121361,55 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIO LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA Razón Social ANTONIO LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.263.480-3 Sucursal ANTONIO LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 80 Metro Cuadrado Muros con látex   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000 31162404 Grapas de ferretería 10 Metro Cuadrado Provisión de petunias.   $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800 24141604 Materiales para entretela de relleno 1 Metro Cuadrado Radier 7 cm . $ 19.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.995 $ 19.995 86131502 Pintura 30 Metro Cuadrado Pintura. Muros con esmalte   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 30103201 Enrejado de acero 3 Metro Lineal Rejas peatonales   $ 59.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.950 $ 178.950

Total Neto	$ 638.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.362
TOTAL OC	$ 760.107