1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-71-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2023 Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-76-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 4630251,93 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNP PRODUCCIONES PN Razón Social MARCO ANTONIO CATALÁN MENDOZA R.U.T. 12.291.509-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LNP PRODUCCIONES PN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Lo señalado en las Bases Administrativas y Técnicas y Decreto Exento N° 0652 del 22.08.2023 CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD $ 24.369.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.369.747 $ 24.369.747

Total Neto	$ 24.369.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.630.252
TOTAL OC	$ 28.999.999