1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-76-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCION DE SEMAFOROS, BALISZAS Y SEÑAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-123-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 2714667,75 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automatica y regulacion s.a. Razón Social AUTOMATICA Y REGULACION S A R.U.T. 87.606.700-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal automatica y regulacion s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Mes D.E. 1664 del 06.04.2026 regularización pagos Serv. de mantención 2025 Pago servicio de mantención mes de Noviembre / 2025 $ 14.287.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.287.725 $ 14.287.725

Total Neto	$ 14.287.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.714.668
TOTAL OC	$ 17.002.393