1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MAQUINARIAS CAMIONES Y OTROS 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-54-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.021 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 1275280 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Roge Razón Social GERARDO ALFONSO CISTERNA ESPINOZA R.U.T. 15.538.668-1 Sucursal Comercial Roge Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 30 Unidad ORDEN DE TRABAJO N° 2. ADJUNTA TARROS DE EMULSION CRS-2 QUIEBRE RAPIDO 200 LTS $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000 22101502 Niveladoras 82 Metro Cúbico ORDEN DE TRABAJO N° 2. ADJUNTA GRAVILLA 3/8 LAVADA $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.000 $ 1.312.000

Total Neto	$ 6.712.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.275.280
TOTAL OC	$ 7.987.280