1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-80-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-24-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 220913 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinec S. A. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A R.U.T. 76.510.150-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sinec S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 700 Metro Lineal ORDEN DE TRABAJO 22 DEL 07.04.2026 Provisión e Instalación Red Aérea Cable Preensamblado 2x16 MM2 (Incluye Ferretería y Cajas de distribución de empalmes) $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.700 $ 1.162.700

Total Neto	$ 1.162.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.913
TOTAL OC	$ 1.383.613