Orden de Compra. Nº2402-87-SE26 "SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-87-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2402-118-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 2831152,57
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sistemas Modulares de Computación SpA
Razón Social SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA
R.U.T. 86.130.200-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sistemas Modulares de Computación SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111506
Servicios de Programación1MesORDEN DE TRABAJO N° 01544/2026, del 16-04-2026. Expediente: 8906.Servicio de Sistemas de Gestión Municipal. Pago Servicio mes de MARZO 2026. $ 14.900.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900.803 $ 14.900.803
Total Neto $ 14.900.803
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.831.153
TOTAL OC $ 17.731.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.