1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-104-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-25-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE VEHICULO PARA DEPTO. DE RENTAS.SMUE. 52713, CTA. 07, 18. ENERO DE 2008, PRES, 22.09.003.003 Proveniente de Licitación 2403-25-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ORIANA ELIZABETH URIBE GUINEZ R.U.T. 8.750.638-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2 Mes Arriendo de vehículos ARRIENDO DE FURGON O CAMIONETA PARA TRANSPORTE DE PERSONAS NO INFERIOR AL AÑO 2002, COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR LO APORTA EL TRANSPORTISTA, POLIZA DE SEGURO POR 300 UF. CON RESPONSAABILIDAD CIVIL A TODO EVENTO, BOLETA DE GARANTIA DE 3 UF. $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000

Total Neto	$ 1.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.160.000