1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1040-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DESMALEZADORA SMUE 107845 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 105504,91 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR DESPACHO CON CLAUDIA RIFFO criffo@penalolen.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vascom Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VASCOM SPA R.U.T. 76.792.874-2 Sucursal Vascom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida DESMALEZADORA SEGÚN COTIZACIÓN 709010-94-COT20 DESMALEZADORA SEGÚN COTIZACIÓN 709010-94-COT20 $ 555.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.289 $ 555.289

Total Neto	$ 555.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.505
TOTAL OC	$ 660.794