1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1044-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-498-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MEJORAMIENTO INSTALACION SOLERILLAS EN MULTICANCHA "MEDIA LUNA DE HUASOS". CTA. 70 DEL 25.06.2008 CUENTA.215.24.01.006.019. SMUE. 54757 SECPLA Proveniente de Licitación 2403-498-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 63625,68 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GEOMENSURA Y CONSTRUCCION BORQUEZ ESPINOZA LTDA R.U.T. 76.911.330-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global Construcción de aceras, veredas, cunetas INSTALACION DE SOLERILLAS SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS (INCLUIR SUMINISTRO DE SOLERILLAS). $ 334.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.872 $ 334.872

Total Neto	$ 334.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.626
TOTAL OC	$ 398.498