1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1092-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-547-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES.SMUE. 54952, CTA. 73, 02.07.08, PRESP. 215.22.01.001.011 Proveniente de Licitación 2403-547-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUSANA BERRIOS R.U.T. 11.742.820-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicios de catering SERVICIO DE COCTEL PARA 200, PERSONAS, DEBE CONSIDERAR, 200 VASOS DE BEBIDA (FANTA. SPRITE, COCA-COLA), SERVIDO EN VASO DE 200 CC. TRANSPARENTE, 200 PORCIONES DE TORTA, CON PLATO Y SERVICIO DESECHABLE, CON MANTELERIA, ORNAMENTACION, Y PERSONAL. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000