1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1097-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN DE EVENTOS D.A. 1600-7630 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2403-211-CO13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 1047802,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPACIO ABIERTO CORDILLERA Razón Social DIAZ Y DIAZ LTDA. R.U.T. 76.102.552-k Sucursal ESPACIO ABIERTO CORDILLERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE ALMUERZO (375 UNIDADES) Y COFFEE BREAK (315 UNIDADES), SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ATENCIÓN DE CALIDAD.,PARA CINCO JORNADAS A REALIZARSE LAS FECHAS 2, 4, 23, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SERVICIO DE ALMUERZO (375 UNIDADES) Y COFFEE BREAK (315 UNIDADES) CONSIDERA RECINTO. $ 5.514.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.514.750 $ 5.514.750

Total Neto	$ 5.514.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.047.802
TOTAL OC	$ 6.562.552