1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1144-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-643-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACTIVIDAD PLANIFICADA, CERTIFICACION CURSOS. CTA.84 DEL 31/08/2007 CUENTA. 25.31.010.028 SMUE. 50910 DIDECO COORDINAR CON EDMUNDO ANTILEF AL FONO:4868130 Proveniente de Licitación 2403-643-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Lindoriza del Carmen Jorquera Avila R.U.T. 7.773.067-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 servicio de banquetes(onces, colaciones, etc.) 200 Unidad servicio de banquetes(onces, colaciones, etc.) SERVICIO DE ONCES ( TE, CAFE, JUGOS, SANDWICH - ALIADO PAN FRICA, 1 TROZO DE TORTA DIF.SABORES), EL SERVICIO DEBE CONSIDERAR VAJILLA, MANTELERIA, ORNAMENTACION Y PERSONAL, ADJUNTO ANEXO CON DIRECCION, DIA Y HORA DE LA CEREMONIA. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000