1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1150-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-628-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CIERRE DE PROGRAMA. CTA.96-B DEL 03-09-2007 CUENTA.25.31.010.003 SMUE. 50553 DIDECO COORDINAR CON LA SRA. NOLVIA PLAZA AL FONO:4868135. Proveniente de Licitación 2403-628-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 33440 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Lindoriza del Carmen Jorquera Avila R.U.T. 7.773.067-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 servicio de once 1 Global servicio de once SERVICIO DE ONCES PARA 80 PERSONAS, DEBE CONSIDERAR UN TROZO DE TORTA, TE O CAFE, SANDWICH DE AVE PALTA O PASTA DE POLLO, MANTELERIA Y VAJILLA, ADEMAS DE DOS MOZOS PARA SERVIR COMO MINIMO.FECHA DEL EVENTO 5 DE SEPTIEMBRE. $ 176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.440
TOTAL OC	$ 209.440