1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1154-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-624-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADULTO MAYOR. CTA. 96-B DEL 03/09/2007 CUENTA.25.31.010.003 SMUE. 50553 DIDECO COORDINAR CON SRA. NOLVIA PLAZA AL FONO:4868135. Proveniente de Licitación 2403-624-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Lindoriza del Carmen Jorquera Avila R.U.T. 7.773.067-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 servicio de onces(banqueteria 80 Unidad servicio de onces(banqueteria SERVICIO DE ONCE SERVIDO: 1 SANDWICH DE MIGA JAMON -QUESO, AVE-MAYO ETC. 1 VASO DE JUGO, TE O CAFE, VAJILLA (VASOS, TAZAS, PLATILLO DE TORTA, MANTELES, ADORNOS, SERVICIOS) LA FECHA Y HORA ESTA POR DEFINIR . $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400