1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-11754-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO SMUE 54841 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-467-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 61580,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total BIDON 5 LTS CLORO 50 Bidón Productos de limpieza de superficies de contacto   $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650 PAÑO AMARILLO GRANDE 100 Unidad Trapos   $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 TRAPERO LANA GRIS 40 Unidad Traperos   $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520 BOLSA DE BASURA 80 X 110 380 Unidad Bolsas de basura   $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.260 $ 181.260 PLUMERO 40 Unidad Productos de limpieza de superficies de contacto   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480 BOLSA BASURA 50 X 70 380 Paquete Bolsas de basura   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 324.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.581
TOTAL OC	$ 385.691