1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1180-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE SEDE SMUE 97274 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-10-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 609273,57 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Enrique Razón Social CONSTRUCTORA SIGLO MIL LIMITADA R.U.T. 76.760.699-0 Sucursal Antonio Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE SEDE EL PARRAL, SEGÚN SE INDICA EN D/A 1200/3849 REPARACIÓN DE SEDE EL PARRAL, SEGÚN SE INDICA EN D/A 1200/3849 $ 3.206.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.206.703 $ 3.206.703

Total Neto	$ 3.206.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.274
TOTAL OC	$ 3.815.977