1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-11811-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2008 Nombre de la Orden de Compra LUMINARIAS PEATONALES PARQUE UNO SMUE. 54778 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-602-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 1431365 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OBRA COORDINAR COMIENZO DE OBRA CON SRTA. PAZ O"RYAN, AL FONO 4868039. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELEC-SA Razón Social LUIS EDUARDO SALAS LORCA R.U.T. 13.265.700-9 Sucursal ELEC-SA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total PROVISION E INSTALACION DE REMODELACION DE LUMINARIAS DE PARQUE UNO. 1 Global PROVISION E INSTALACION, DE REMODELACION DE LUMINARIAS DE PARQUE UNO. PROVISION E INSTALACION DE REMODELACION, DE LUMINARIAS DE PARQUE UNO. $ 7.533.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.533.500 $ 7.533.500

Total Neto	$ 7.533.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.431.365
TOTAL OC	$ 8.964.865