1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1192-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION SMUE 76115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2403-498-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 126236 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anita Quintanilla Razón Social ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO R.U.T. 6.755.606-2 Sucursal Anita Quintanilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE ONCES PARA 90 PERSONAS $234.000.- SERVICIO DE COFFE PARA 90 PERSONAS $283.500.- SERVICIO DE COLACIONES PARA 130 PERSONAS $146.900.- VALORES SIN IVA SEGUN INDICA DECRETO N°1006/6745 SERVICIO DE ONCES PARA 90 PERSONAS $234.000.- SERVICIO DE COFFE PARA 90 PERSONAS $283.500.- SERVICIO DE COLACIONES PARA 130 PERSONAS $146.900.- VALORES SIN IVA SEGUN INDICA DECRETO N°1006/6745 $ 664.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.400 $ 664.400

Total Neto	$ 664.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.236
TOTAL OC	$ 790.636