1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-12036-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2403-11458-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-11458-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna Peñalolén Impuesto 58140 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR COORDINAR CON SRA. YAMILI  JAQUEIH 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFOSA LTDA Razón Social ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA DIFOSA LTDA R.U.T. 79.505.920-2 Sucursal DIFOSA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1000 Unidad BOLSA DE PAPEL KRAFT, DE 30 X 27,9 X 9, CON LOGO INSTITUCIONAL A DOS COLORES. BOLSA DE PAPEL KRAFT, DE 30 X 27,9 X 9, CON LOGO INSTITUCIONAL A DOS COLORES. $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.140
TOTAL OC	$ 364.140