1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1212-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-179-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-179-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 287439,22 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IZURIETA YCIA LTDA Razón Social IZURIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.279.060-0 Sucursal IZURIETA YCIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 20 Unidad Cortinas enrollables, lineas roller solar, igual o similar a screen color blanco gris ADQUISICION DE FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN, SEGUN VISITA A TERRENO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, 6 AÑOS DE GARANTIA PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES TOTAL DE UNIDADES 21 $ 75.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.840 $ 1.512.838

Total Neto	$ 1.512.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.439
TOTAL OC	$ 1.800.277