1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1234-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Colaciones (SMUE 46016) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa Erradicación Campamento Nasur SMUE 46016 (GABINETE-ALCALDIA) CTA 114 DEL 13/10/2006 CUENTA 61316.20.012 COORDINAR CON LA SRA. MARLENE LAZO AL 486 8043 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA. GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 465975 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CESAR EDISON RAMIREZ BARRAZA R.U.T. 6.495.281-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1100 Unidad Banquetes Colaciones Tipo 1 $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.500 $ 731.500 90101601 Banquetes 200 Unidad Banquetes Colaciones Tipo 2 $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000 90101601 Banquetes 1300 Unidad Banquetes Colaciones Tipo Alternativa $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000

Total Neto	$ 2.452.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 465.975
TOTAL OC	$ 2.918.475