1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-124-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-35-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VERANO CON PASION "SEMANA DE LA MUSICA". ENTRE EL 28 DE ENERO Y 01 FEBRERO 2008. CTA. 09 DEL 23-01-2008 CUENTA.22.01.001.010 SMUE. 53407 GABINETE/EVENTO Proveniente de Licitación 2403-35-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES RAUL PATRICIO SALINAS EIRL R.U.T. 76.393.250-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicios de catering CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA 200 PERSONAS QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 2 SANDWICH; 2 JUGOS NATURALES; GALLETAS SURTIDAS;2 FRUTAS (SEMANA ENTRE EL 28 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2008, ENTREGA PARCIALIZADA 40 COLACIONES DIARIAS). $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000