1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1254-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-142-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-142-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 540265 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EN AV. ORIENTAL 6958 CON ELBA LIZAMA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARIO CAMU DONOSO Razón Social DARIO AGUSTIN CAMU DONOSO R.U.T. 16.958.632-2 Sucursal DARIO CAMU DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161802 Hiedra 1 Global ESPECIES VEGETALES (LISTADO EN ANEXO ADJUNTO) ESPECIES VEGETALES LISTADO EN ANEXO ADJUNTO entrega 1 dia $ 2.843.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.843.500 $ 2.843.500

Total Neto	$ 2.843.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 540.265
TOTAL OC	$ 3.383.765