1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1264-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK SMUE 89477 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-134-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 17888,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALYANSA Razón Social COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO E. R.U.T. 76.255.983-8 Sucursal ALYANSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Global SERVICIO DE COFFEE BREAK ITEM 2.a JORNADA DE CAPACITACIÓN GERENCIA DE PERSONAS EN TERRENO CON UNIDAD DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN (UNIDAD DE NEGOCIOS). SERVICIO DE COFFEE BREAK ITEM 2.a $ 3.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.150 $ 94.150

Total Neto	$ 94.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.888
TOTAL OC	$ 112.038