1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1275-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIOS SMUE.59967 mao. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 59259,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Egaña Ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL PLAZA EGANA LIMITADA R.U.T. 77.241.070-0 Sucursal Comercial Plaza Egaña Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111506 Taco calendario 1 Global MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN COTIZACION ADJUNTA. MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 311.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.890 $ 311.890

Total Neto	$ 311.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.259
TOTAL OC	$ 371.149