1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1283-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-558-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-558-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR DESPACHO COORDINAR DESPACHO CON DON HERNAN ORELLANA FONO: 4868003. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GABELEC Razón Social MARIA CRISTINA ANGULO FA R.U.T. 10.860.841-2 Sucursal COMERCIAL GABELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 150 Unidad AMPOLLETAS AHORRO ENERGETICO ESPIRAL DE 24 W. INDICAR MARCA. AMPOLLETA ESPIRAL GENERAL ELECTRIC DE 24 WATTS LUZ CALIDA CERTIFICADAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750