1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-133-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-67-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE SALA CUNA TRIMENSUAL, SMUE. 53377, CTA. 11, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2008, 22.08.008.001, COORDINAR CON DAVID SANTANDER Proveniente de Licitación 2403-67-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD SPINOZ-ROIG LTDA. R.U.T. 76.360.850-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Matrícula anual 1 Unidad Matrícula anual MATRICULA SALA CUNA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 91111901 Mensualidad 3 Mes Mensualidad SERVICIO DE SALA CUNA, HIJO DE SRA. PATRICIA ROGGET $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 435.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 435.000