1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1358-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra SERV. GUARDIAS DE SEGURIDAD DECRETO 1800-2974 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2403-38-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 1235281,39 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Securitas S.A. Razón Social SECURITAS S.A R.U.T. 99.512.120-4 Sucursal Securitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 7 Mes SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN DELEGACION SAN LUIS, AV. SAN LUIS N°5899 , LUNES , DOMINGOS Y FESTIVOS DE 20:00 A 08:00 HRS. DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN DELEGACION SAN LUIS, AV. SAN LUIS N°5899 , LUNES , DOMINGOS Y FESTIVOS DE 20:00 A 08:00 HRS. DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. $ 928.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.501.481 $ 6.501.481

Total Neto	$ 6.501.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.235.281
TOTAL OC	$ 7.736.762