1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1366-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2012 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS PASACALLE SMUE 71276 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2403-87-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Engrande Ltda. Razón Social LILIANA CARMEN CASCANTE,ENGRANDE IMPRESIONES GRAFI R.U.T. 77.798.030-0 Sucursal Engrande Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 20 Unidad no definida LIENZO PASACALLE DE 7 * 1,5 mts. IMPRESOS EN TELA PVC. CON PALO Y CUERDA. DIFUCION DE REMODELACION Y NUEVOS ESPACIOS PUBLICOS. LIENZO PASACALLE DE 7 * 1,5 mts. IMPRESOS EN TELA PVC. CON PALO Y CUERDA. DIFUCION DE REMODELACION Y NUEVOS ESPACIOS PUBLICOS. $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800