1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-137-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-42-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-42-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 336300 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Engrande Ltda. Razón Social ENGRANDE IMPRESIONES GRAFICAS LIMITADA R.U.T. 77.798.030-0 Sucursal Engrande Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 60 Unidad IMPRESION Y CONFECCION DE LIENZOS PASACALLES, CON TERMINACION DE BOLSILLOS, MADEROS Y CORDELES, (LISTOS PARA SER INSTALADOS) DE 7,00 X 1,5 MTS., EN TELA PVC, ENTREGA EN 24 HRS. EN AV. GRECIA 8735.   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770.000 $ 1.770.000

Total Neto	$ 1.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.300
TOTAL OC	$ 2.106.300