1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1408-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COCTEL SMUE 70845 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2403-498-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSANA BERRIOS Razón Social SUSANA KARINA BERRIOS SANCHEZ R.U.T. 11.742.820-6 Sucursal SUSANA BERRIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida COCKTAIL PARA 80 PERSONAS, INCLUYE. JUGOS NATURALES, BEBIDAS, CANAPES VARIADOS, PASTELITOS FINOS, TAPADITOS DE HOJA. COCKTAIL PARA 80 PERSONAS, INCLUYE, JUGOS NATURALES, BEBIDAS, CANAPES VARIADOS, PASTELITOS FINOS, TAPADITOS DE HOJA. $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200