1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1447-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE LOS AVELLANOS SMUE 972 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-10-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 45930,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Enrique Razón Social CONSTRUCTORA SIGLO MIL LIMITADA R.U.T. 76.760.699-0 Sucursal Antonio Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE VEREDAS CALLE LOS AVELLANOS, SEGÚN SE INDICA EN D/A 1200/4663 REPARACIÓN DE VEREDAS CALLE LOS AVELLANOS, SEGÚN SE INDICA EN D/A 1200/4663 $ 241.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.740 $ 241.740

Total Neto	$ 241.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.931
TOTAL OC	$ 287.671