1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1476-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS Y BEBIDAS SMUE.58206 mao. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventos "maite" Razón Social Lindoriza del Carmen Jorquera Avila R.U.T. 7.773.067-2 Sucursal eventos "maite" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 200 Unidad EMPANADAS DE PINO. EMPANADAS DE PINO. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 50202311 Bebidas 200 Unidad BEBIDAS EN LATA. BEBIDAS EN LATA. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600