1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1492-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-243-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-243-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 1680588 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CJ Grafix Razón Social CARLOS FABIAN JANA MUNOZ R.U.T. 10.203.482-1 Sucursal CJ Grafix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global Adquisición e instalación de 126 cortinas para Centro de Atención al Vecino. Ver letra "C" del decreto adjunto. Cortinas Roller con logo municipal impresas. Tamaño 135 x 250 cm. MODELO MEGA 4: Dos Soportes metálicos (izquierdo y derecho) pintado con pintura electroestática de color blanco de fácil mantención armado y posterior desarmado. Control de alzada y cadena $ 8.845.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.845.200 $ 8.845.200

Total Neto	$ 8.845.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.680.588
TOTAL OC	$ 10.525.788