1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-151-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA SMUE 90349 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOSENANITOS Razón Social URIBARRI Y CIA LTDA R.U.T. 83.557.900-k Sucursal LOSENANITOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO DE SALA DE CUNA, MENOR VICENTE VILCHES FLORES HIJO DE FUNCIONARIA MITZY FLORES SANDOVAL. SEGÚN INDICA DECRETO Nº1600/315 SERVICIO DE SALA DE CUNA, MENOR VICENTE VILCHES FLORES HIJO DE FUNCIONARIA MITZY FLORES SANDOVAL. SEGÚN INDICA DECRETO Nº1600/315 $ 2.988.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.988.000 $ 2.988.000

Total Neto	$ 2.988.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.988.000

Justificación de exención de impuesto