1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-153-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD SMUE 96190 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-85-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 389353,32 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Securitas S.A. Razón Social SECURITAS S.A R.U.T. 99.512.120-4 Sucursal Securitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad no definida SERVICIO CONEXO DE CONTRATO SUMINISTRO SUPERVISOR PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2018. SEGÚN SE INDICA EN DECRETO Nº1900/413 SERVICIO CONEXO DE CONTRATO SUMINISTRO SUPERVISOR PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2018. SEGÚN SE INDICA EN DECRETO Nº1900/413 $ 2.049.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.049.228 $ 2.049.228

Total Neto	$ 2.049.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.353
TOTAL OC	$ 2.438.581