1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1562-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN SMUE 98742 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-111-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 35720 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProfileColor Razón Social GRANIFO Y VERGARA SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.370.280-4 Sucursal ProfileColor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global 2000 VOLANTES 1/2 CARTA, SEGÚN INDICA DECRETO Nº1007/4349 2000 VOLANTES 1/2 CARTA, SEGÚN INDICA DECRETO Nº1007/4349 (ATENCIÓN PRIORITARIA) $ 188.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000

Total Neto	$ 188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.720
TOTAL OC	$ 223.720