1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-161-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Desayunos/coffe break para progr. Vínculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-240-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.37.012 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 190570 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEÑAVIOLET Razón Social VIOLETA ESTER CORREA SEPULVEDA R.U.T. 9.994.800-0 Sucursal PEÑAVIOLET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida Servicio de coffe break 2.c para 170 personas Servicio de coffe break 2.c para 170 personas $ 433.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.500 $ 433.500 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de desayunos 3.b para 170 personas Servicio de desayunos 3.b para 170 personas $ 569.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.500 $ 569.500

Total Neto	$ 1.003.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.570
TOTAL OC	$ 1.193.570