1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1641-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Impresión de revista institucional Peñita N° 159 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 52657 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProfileColor Razón Social GRANIFO Y VERGARA SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.370.280-4 Sucursal ProfileColor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 2239-2-LP15 Boletines informativos 400   (1224525 )BOLETÍN - 1250533 (1224525) BOLETÍN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(707) $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.800 $ 282.800

Total Neto	$ 282.800
Descuento	$ 5.656
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.657
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 329.801