1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1663-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTENEDORES MEMO N°1132 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2403-420-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 1586492,02 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLMEX LTDA. Razón Social SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA R.U.T. 77.003.950-9 Sucursal SOLMEX LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141803 Servicios de almacenaje de contenedores 1 Global ARRIENDO DE CONTENEDORES DE ENERO A JUNIO SEGUN INDICA DECRETO N°1800/10155 ARRIENDO DE CONTENEDORES DE ENERO A JUNIO SEGUN INDICA DECRETO N°1800/10155 $ 8.349.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.349.958 $ 8.349.958

Total Neto	$ 8.349.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.586.492
TOTAL OC	$ 9.936.450