1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1675-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-1180-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACTO DE CERTIFICACION A ASISTENTES. CTA.140 DEL 18/12/2006 CUENTA N°61.316.12.001 SMUE N°45765 DIDECO O.P.D. COORDINAR CON EL SR. MARIO PUJOL AL FONO:2793009 Proveniente de Licitación 2403-1180-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna Peñalolén Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ANGELICA SLIER GONZALEZ R.U.T. 5.082.297-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 SERVICIO DE COCTEL 1 Global SERVICIO DE COCTEL SERVICIO DE COCTEL SERVIDO PARA 300 PERSONAS (BOCADILLOS; BEBIDAS; JUGOS REFRIGERADOS) EVENTO A REALIZARSE EL DIA JUEVES 21/12/2006 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200