1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1679-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-262-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-262-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 77702,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L Razón Social PUBLICIDAD JORGE ANDRES SAEZ VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.384.775-6 Sucursal Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 142 Unidad IMPRESIÓN DE CARTELES TAMAÑO 60X40 CMS. 4X0 COLORES EN PAPEL ADHESIVO PEGADO EN CARTÓN PIEDRA. VER OTROS EN LETRA "C" DE DECRETO ADJUNTO. IMPRESION DE CARTELES CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR , EN ADHESIVO MONTADO FOAM , ENTREGA 24 HORAS $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.960 $ 408.960

Total Neto	$ 408.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.702
TOTAL OC	$ 486.662