1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1691-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE SOPORTES MEMORANDUM N°144 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.003.000. del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Soto y Asociados Ltda Razón Social OSCAR SOTO Y VIVIANA MORALES LIMITADA R.U.T. 77.952.960-6 Sucursal Oscar Soto y Asociados Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111503 Integración de sistemas 1 Unidad BOLSA DE SOPORTE 28 HH (EN HORAS HABILES) PARA SERVIDORES MUNICIPALES. BOLSA DE SOPORTE 28 HH (EN HORAS HABILES) PARA SERVIDORES MUNICIPALES. UF 70,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 70,0000 UF 70,0000

Total Neto	UF 70,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 70,0000

Justificación de exención de impuesto