1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1699-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PENDONES SMUE 62418 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna * Impuesto 18064,06 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Razón Social SOC SALSA COLOR IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.030.480-6 Sucursal Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad PENDON ROLLER 1.80X1.00 CON GRAFICA IMPRESA EN TELA PVC A 4/0 COLOR 720 DPI INCLUYE BOLSO PENDON ROLLER 1.80X1.00 CON GRAFICA IMPRESA EN TELA PVC A 4/0 COLOR 720 DPI INCLUYE BOLSO $ 47.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.074 $ 95.074

Total Neto	$ 95.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.064
TOTAL OC	$ 113.138